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2021
11-17
國企改革三年行動???第七期
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深入推進合規管理 強化內部控制流程
新永一公司召開內控合規管理工作推進會
    2021年11月17日下午,新永一公司在第二會議室召開了2021年內控合規管理工作推進會。會議集中學習了《企業內部控制基本規范》,對制定公司《內控管理手冊》進行了工作安排。會議由黨總支副書記、副總經理文建國主持,公司領導楊永強及各部門負責人參加了會議。
一、“分析現狀、找準差距”強調內控合規管理的重要性
    新永一公司系混改企業,絕大多數部門負責人和職工對內控合規管理的概念還較為陌生。正是基于這樣的背景,文建國同志簡要介紹了內控管理理念的起源和發展,以及做好內控工作對于企業健康穩定發展的重要意義。當前,公司的內控管理還處于起步階段,需要借助國企改革三年行動的契機,切實推進公司合規管理體系的建立。這是一項系統的工程,不能僅僅依靠內控部門的同志來推進,需要公司各個部門積極參與和協同。
二、“明確任務、厘清責任”介紹內控手冊編制要點
    要建立公司自己的內控體系,首先要從內控手冊著手。公司內控專員賀丹詳細介紹了內控手冊的系統框架和內容構成,明確了各部門編制內容的具體范圍,系統介紹了風險梳理、流程圖繪制、流程說明編制以及風險矩陣的建立等工作內容,并就各部門提出的編制內控手冊所涉問題進行了解答。為便于溝通交流,會上還進一步明確了各部門的內控專員,會后將更新現有的內控管理微信工作群。
三、“結合實際、補齊短板”安排和部署內控管理重點工作
    文建國同志針對目前存在的問題和下步重點工作提出以下要求:一是各部門要提高認識,高度重視內控合規管理對公司發展和風險防控的重要性,切實將風險管理和合規管理嵌入業務流程之中,提前做好合規風險預判、應對與化解。二是各部門要主動作為,積極協助黨群辦公室完成公司內部控制手冊的編制,應結合部門實際,認真梳理風險點,提出控制措施、方式,落實控制責任,繪制流程圖和風險控制矩陣,形成管理制度化、制度流程化、流程信息化、信息集成化管理體系。三是要抓住關鍵,確保內控體系建設的有效性,結合內控手冊編制工作,緊盯關鍵崗位和關鍵環節風險,強化約束,增加管理透明度,做到有章可循、有據可查。四是要求各部門在2021年12月10日前,完成內控手冊對應板塊的編制工作,并強調了該項工作將依據《公司國企改革三年行動考核辦法》納入考核內容,其考核結果與各部門年度績效掛鉤。
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